do roku 2019
do roku 2019
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne
na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Strzelin w 2020 roku były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące blisko 18% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Strzelin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie wyższym zaledwie o 0,75% natomiast zgodnie z planem na dzień 31.03.2020 r. dochody Gminy z tego tytułu planowano na poziomie wyższym o ponad 600 tys. zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 75,76% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Strzelin w 2020 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 19,1 mln zł i generowały 15,86% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (wykonane w wysokości 5,4 mln zł) oraz wpływy z podatku rolnego (wykonane w wysokości 2,7 mln zł).
do roku 2019
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Strzelin odgrywały uzyskane w 2020 r. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych. W 2020 r. łączna wartość uzyskanych środków ze źródeł zewnętrznych wyniosła 4.545.513,79 zł. Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji przeznaczono na realizację następujących zadań:
przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie – etap I – 867.000,00 zł;
budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 280.793,00 zł;
rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie – 515.351,95 zł;
Gęsiniec - Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 140.700,00 zł;
zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.014,87 zł;
adaptacja lokalu na mieszkanie chronione - 59.201,01 zł;
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice - 22.851,43 zł.
Dodatkowo pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych objęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.983.710,00 zł.
do roku 2019
do roku 2019
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W ramach budżetu ogólnego, w 2020 r. Gmina Strzelin najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań
z zakresu oświaty i wychowania (32,6 mln zł, co stanowiło ponad 27% budżetu zrealizowanego przez Gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Wydatki
z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 38,4 mln zł, co stanowiło blisko 32% budżetu Gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. kosztowało ponad 10 mln zł, co stanowiło 8,36% wydatków bieżących Gminy.
W roku 2020 Gmina Strzelin realizowała 7 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych: 1 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, 1 – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 1 – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
do roku 2019
do roku 2019
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Strzelin na koniec 2020 r. wyniosło ponad 61 mln zł. W 2020 r. Gmina dokonała spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, natomiast w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi zaciągnęło nowy dług w formie kredytu w wysokości 9,69 mln zł. Należy przy tym również wskazać, że wysokość wygenerowanej przez Gminę nadwyżki operacyjnej w 2020 r. (różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) zapewnia bezpieczeństwo finansowe Gminy i spełnienie relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.